辽源市住房和城乡建设局2022年部门预算

二〇二二年二月十五日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、政策（项目）绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法；指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全；监督并指导实施施工、建设监理的法规规章；监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。

（三）指导、管理、规范全市建筑业发展；承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（四）承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导全市商品房预售及二手房交易管理工作；指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；指导全市各类房屋的安全管理工作；负责直管公房的管理养护。

（五）拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作；指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作；负责监督指导全市房屋征收工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（七）承担本行业（领域）的安全生产监督管理职责，组织开展安全生产行政执法工作。

（八）指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；拟订建设行业科技发展规划；指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作；指导建设工程消防设计审查工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市住房和城乡建设局内设 9 个机构，分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科(消防科)、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。

下设 14 家预算单位，分别为辽源市住房和城乡建设局（本级）、辽源市住房和城乡建设局会计核算中心（含8家辽源市住房和城乡建设局会计核算中心、辽源市建筑工程安全监督管理站、辽源市建筑工程质量监督站、辽源市房屋征收经办中心、辽源市建筑工程服务中心、辽源市城市建设综合开发服务中心、辽源市工程建设招投标管理办公室、辽源市建设工程定额站）、辽源市保障性住房管理中心、辽源市房屋安全鉴定中心、辽源市房地产市场服务中心、辽源市物业和住房维修资金管理中心、辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心。

第二部分 预算表格

注：按照《关于批复2022年部门预算的通知》（辽财预〔2022〕  号，以下简称《批复》）中的预算表1（2022年收支预算总表）填列。

收入预算表

  单位：万元

注：按照《批复》中的预算表2（2022年收入预算总表）填列。

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支预算总表）填列。

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

   注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算支出预算表(经济分类)）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

注：按照《批复》中的预算表7（2022年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

注：按照《批复》预算表9（2022年“三公”经费支出预算总表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

注：按照《批复》中的预算表8（2022年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

   本部门本年无政府性基金预算财政拨款收支数据。

注：按照《批复》中的表10《政策（项目）绩效目标表》填列。没有项目支出绩效目标表的，公开空表，不得删除。

第三部分 情况说明

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算__2304.98_万元,比2021年预算减少_51.02_万元，主要原因是严格控制经费支出，压减一般性支出。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算_2304.98_万元，其中：本年收入_2304.98_万元，占_100_%；用事业基金弥补收支差额_0_万元，占_0_%；上年结转_0_万元，占_0_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_2304.98_万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入_0_万元，占_0__%；事业收入_0_万元，占_0_%；事业单位经营收入_0_万元，占_0_%；上级补助收入_0_万元，占_0_%；附属单位上缴收入_0_万元，占_0_%；其他收入_0_万元，占_0_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算_2304.98_万元，其中：基本支出_361.38_万元，占_15.68_%；项目支出_1943.60_万元，占_84.32_%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占__0_%；上缴上级支出_0_万元，占_0__%。基本支出中，人员经费_300.78_万元，占_83.23_%；公用经费_60.60_万元，占_16.77_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算_2304.98_万元，其中：一般公共预算拨款_2304.98_万元，政府性基金预算拨款_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_0_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_31.13_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生英国beat365官方APP_365bet备用线路_365bet手机版客户端支出支出_16.68_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_2107.98_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_149.19_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出支出_0_万元，其他支出__0_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2022年一般公共预算财政拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款_2304.98_万元，其中：基本支出_361.38_万元，占_15.68_%；项目支出_1943.60_万元，占_84.32_%。基本支出中，人员经费_300.78_万元，占_83.23_%；公用经费_60.60_万元，占_16.77_%。

一般公共服务（类）支出_0_万元，占_0__%，主要用于_____________________。

国防（类）支出_0__万元，占_0_%，主要用于_____________________。

教育（类）支出__0_万元，占_0__%，主要用于_____________________。

科学技术（类）支出__0_万元，占_0__%，主要用于_____________________。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0__万元，占_0__%，主要用于_____________________。

社会保障和就业（类）支出_31.13_万元，占_1.35__%，主要用于_离退休人员工资、社会保险缴费_。

卫生英国beat365官方APP_365bet备用线路_365bet手机版客户端（类）支出16.68万元，占0.72%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____________________。

城乡社区（类）支出2107.98万元，占91.45%，主要用于行政事业单位人员经费支出及公用经费支出。

住房保障（类）支出_149.19_万元，占_6.48_%，主要用于_保障性住房人员经费支出及住房公积金支出_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出_361.38_万元，其中：

人员经费_300.78_万元，主要包括：基本工资111.26万元、津贴补贴98.27万元、奖金9.27万元、社会保障缴费47.81万元、离休费11.30万元、生活补助0.68万元、住房公积金22.19万元。

公用经费_60.60_万元，主要包括：办公费9.60万元、取暖费34.00万元、公务用车运行维护费17.00万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为_17.00_万元，比2021年预算数增加_17.00_万元。其中：

1.因公出国（境）费_0_万元，比2021年预算数增加（减少）_0__万元，主要原因是_______。

2.公务接待费_0_万元，比2021年预算数增加（减少）__0_万元，主要原因是_______。

3.公务用车购置及运行费_17.00__万元，比2021年预算数增加_17.00_万元。其中，公务用车运行维护费_17.00_万元，比2021年预算数增加_17.00_万元，主要原因是_本单位今年10台公务用车经费_；公务用车购置费_0_万元，比2021年预算数增加（减少）__0_万元，主要原因是_______。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。2021年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

2022年政府性基金预算支出__________万元，其中：基本支出_________万元，占______%；项目支出_________万元，占______%。基本支出中，人员经费_________万元，占_______%；公用经费_________万元，占______%。

科学技术（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

文化旅游体育与传媒（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

社会保障和就业（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

农林水支出（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级_1_家行政单位的机关运行经费财政拨款预算_41.70_万元，比2021年预算减少_17.30_万元，下降_29.32_%。

（二）政府采购情况

    本部门无政府采购情况

2022年政府采购预算总额_0_万元，其中：政府采购货物预算_0_万元、政府采购工程预算_0_万元、政府采购服务预算_0_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆_10_辆，其中，领导干部用车_0_辆、一般公务用车_10_辆、一般执法执勤用车_0__辆、特种专业技术用车_0_辆、其他用车_0_辆。单位价值200万元以上大型设备_0_台（套）。