辽源市住房和城乡建设局2023年部门预算

二〇二三年二月十五日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法；指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全；监督并指导实施施工、建设监理的法规规章；监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。

（三）指导、管理、规范全市建筑业发展；承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（四）承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导全市商品房预售及二手房交易管理工作；指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；指导全市各类房屋的安全管理工作；负责直管公房的管理养护。

（五）拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作；指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作；负责监督指导全市房屋征收工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（七）承担本行业（领域）的安全生产监督管理职责，组织开展安全生产行政执法工作。

（八）指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；拟订建设行业科技发展规划；指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作；指导建设工程消防设计审查工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市住房和城乡建设局内设 9 个机构，分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科(消防科)、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。

下设8家预算单位，分别为辽源市住房和城乡建设局、辽源市保障性住房管理中心、辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心、辽源市物业和住房维修资金管理中心、辽源市房屋安全鉴定中心、辽源市房地产市场服务中心、辽源市住房和城乡建设局会计核算中心、辽源市城市建设档案馆。

第二部分 预算表格

收入总表

  单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府性基金预算支出表

                                                                    单位：万元

注：本部门2023年无政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出表

                                                                    单位：万元

注：本部门2023年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：万元

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生英国beat365官方APP_365bet备用线路_365bet手机版客户端支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023年收支总预算2836.58万元,比2022年预算增加531.60万元，主要原因是新增加一个下属预算单位。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2836.58万元，其中：本年收入2836.58万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2836.58万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算2836.58万元，其中：基本支出2182.27万元，占76.94%；项目支出654.31万元，占23.06%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2836.58万元，其中：一般公共预算拨款2836.58万元。支出包括：一般公共服务支出395.89万元，社会保障和就业支出247.51万元，卫生英国beat365官方APP_365bet备用线路_365bet手机版客户端支出支出106.15万元，城乡社区支出1641.53万元，住房保障支出445.49万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算当年拨款2836.58万元，其中：基本支出2182.27万元，占76.94%；项目支出654.31万元，占23.06%。基本支出中，人员经费2082.27万元，占95.42%；公用经费99.99万元，占4.58%。

一般公共服务（类）支出395.89万元，占13.95%，主要用于城建档案馆人员经费支出及公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出247.51万元，占8.73%，主要用于离退休人员工资、社会保险缴费。

卫生英国beat365官方APP_365bet备用线路_365bet手机版客户端（类）支出106.16万元，占3.74%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险。

城乡社区（类）支出1641.53万元，占57.87%，主要用于行政事业单位人员经费支出及公用经费支出。

住房保障（类）支出445.49万元，占15.71%，主要用于保障性住房人员经费支出及住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出2182.27万元，其中：

人员经费2060.17万元，主要包括：基本工资874.78万元、津贴补贴118.86万元、奖金47.31万元、绩效工资474.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.72万元、职工基本医疗保险缴费103.08万元、其他社会保障缴费11.87万元、离退休费15.36万元、生活补助0.70万元、住房公积金174.73万元。

公用经费122.10万元，主要包括：办公费32.84万元、水费1.3万元、电费5.1万元、邮电费1.56万元、取暖费32.09万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、工会经费5.6万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通补助22.11万元。